v0.140.0 — Poprawki i usprawnienia

Deklaracje zgodne z tym, co widzisz. Deklaracji za okres, który jeszcze się nie zaczął, nie da się wygenerować ani złożyć, a złożenie okresu przed jego końcem wymaga potwierdzenia, że trzeba będzie go skorygować; strona deklaracji otwiera się na ostatnim zakończonym miesiącu. Szkic JPK przygotowany przed uzupełnieniem ustawień podatkowych trzeba najpierw wygenerować ponownie — składasz dokładnie ten plik i te kwoty, które widzisz.
Miesiące bez statusu czynnego podatnika. Przegląd nie proponuje JPK_V7 za miesiąc, w którym firma nie jest czynnym podatnikiem VAT, a rejestry VAT nie pokazują zakupów ani sprzedaży z takich miesięcy — mówią, dlaczego rejestr jest pusty. Ustawienia automatycznego składania nie twierdzą, że deklaracja czeka na przygotowanie, w firmie bez statusu czynnego podatnika, a kalendarz nie pokazuje zdjętego obowiązku za miesiąc z zablokowanym szkicem.
Lista, status i terminy deklaracji. Status złożonej deklaracji pokazuje dzień wysłania i to, czy zmieściła się w terminie, zamiast „po terminie” liczonego od dzisiaj; lista deklaracji ma strony, a filtry roku, formularza i statusu obejmują wszystkie deklaracje firmy. Podpisy wpisów na osi czasu Przeglądu biorą częstotliwość złożonego okresu (miesięczną albo kwartalną), a nie częstotliwość z bieżącego profilu. Karta „Gotowość KSeF” liczy tylko dokumenty, którym numer KSeF jest potrzebny. Termin JPK na liście faktur, na pulpicie i w widżecie przychodów to ten sam najbliższy termin złożenia pliku, co w kalendarzu — firmom, które w danym miesiącu JPK_V7 nie składają, żadnego terminu nie podaje. Termin JPK_V7 nie pojawia się, dopóki nie zapiszesz profilu podatkowego, a miesiąc już złożony nie jest odliczany. Deklaracja, która po wyrównaniu znów nie zgadza się z ewidencją, ponownie prosi o korektę, a przygotowany szkic korekty nie twierdzi już, że jest zbędny.
Pliki JPK. W JPK_V7 polski NIP kontrahenta jest zapisany samymi cyframi, także gdy w karcie wpisano go z kreskami, spacjami albo z prefiksem PL; sprzedaż z okresem rozliczeniowym ma jeden moment podatkowy — koniec okresu; JPK_FA pokazuje fakturę korygującą wystawioną w Biurku kwotą korekty (różnicą), a nie kwotami po korekcie.
Ustawienia rozliczeń VAT. Ustawienia podatków nie przyjmują już rozliczenia kwartalnego w pierwszych 12 miesiącach od rejestracji jako czynny podatnik VAT (art. 99 ust. 3a ustawy o VAT) — podają pierwszy dozwolony kwartał, a firmy z zapisanym wcześniej rozliczeniem kwartalnym widzą ostrzeżenie. Metoda kasowa oznacza deklaracje kwartalne (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT), więc metoda kasowa z rozliczeniem miesięcznym po tym okresie też jest odrzucana ze wskazaniem kwartału, od którego deklaracje składa się kwartalnie; gdy nie znamy miesiąca rejestracji, Biurko przypomina o regule i prosi o jego podanie.
Korekta JPK_V7 z dużą nadpłatą. Korekta, z której wynika nadpłata większa niż 10 000 zł, pyta o pisemne uzasadnienie przyczyn (art. 81 § 2b Ordynacji podatkowej) i zapisuje je w pliku korekty; bez niego korekta nie zostanie wysłana.
Kurs NBP i kurs w „Zapisie w ewidencji”. Gdy NBP nie odpowiada albo tabela z właściwego dnia nie jest jeszcze ogłoszona, nie podstawiamy kursu z innego dnia — zakup z samonaliczeniem czeka na tabelę, a deklaracje za ten miesiąc czekają razem z nim; formularz faktury i zakupu pokazuje przy polu kursu przyczynę odmowy. Kurs zgłaszasz zawsze razem z dniem, od którego obowiązuje, tylko tam, gdzie plik KSeF nie podaje kursu razem z VAT w złotych, i tylko dopóki do faktury nie wystawiono korekty; ponowne pobranie faktury z KSeF go nie nadpisuje, a korekty i kopie liczą się po właściwym kursie, bez łączenia nowego kursu ze starą tabelą NBP.
Brak kursu — kwota nieznana. Kalendarz podatkowy, lista deklaracji, oś czasu, Przegląd i sumy nad listą faktur nie liczą dokumentu w obcej walucie bez kursu tak, jakby był w złotych — mówią, że kwota jest nieznana, a na wykresie jest przerwa z podpisem; widżet „Produkty” układa ranking tylko według znanych kwot.
Statystyki, widżety i wykresy. Statystyki listy faktur, pulpitu i widżetów liczą VAT i kwoty w obcej walucie tak samo jak rejestr VAT i plik KSeF — każdą stawkę osobno na złote, korektę jako różnicę po kursie faktury korygowanej; zakup w walucie pobrany z KSeF bierze podatek w złotych wprost z faktury, a jego edycja go nie nadpisuje. Kropki na wykresie listy faktur mają kolor swojej serii, podpowiedź wykresu nie pokazuje ukrytych serii, a średnia na dokument w widżecie „Faktury” ma podpisaną walutę. Widżet „Produkty” nie liczy dwa razy przychodu z papieru wystawionego poza Biurkiem po korekcie z KSeF. Widżet „Produkty” liczy przychód ze sprzedaży w walucie obcej do grosza tak samo jak lista faktur — także dla korekt wystawionych w Biurku — i mówi, ile sprzedaży zaimportowanej z KSeF nie jest przypisane do żadnego produktu i na jaką kwotę; jego tytuł na pulpicie nie jest już obcinany. Na pulpicie przy kontrahencie liczba faktur ma poprawną formę (1 faktura, 2 faktury, 5 faktur), a numer zagranicznego kontrahenta nie jest opisany jako „NIP”.
Rejestr zakupów: okres odliczenia i eksport. Przy zakupie rozliczanym według zapłaty okres odliczenia wskażesz dopiero po zapłacie całej faktury i nie wcześniej niż w miesiącu tej zapłaty — do tego czasu VAT odlicza się sam w miesiącu każdej wpłaty. Okres nie może wskazywać miesiąca, w którym firma nie jest czynnym podatnikiem VAT, a rejestr ostrzega o okresie późniejszym, niż pozwalają przepisy, i nie ostrzega już fałszywie przy niezapłaconej fakturze z samą datą zapłaty. Eksport obejmuje te same dokumenty co rejestr VAT, w tym faktury VAT RR i ich korekty ze zwrotem; pokazuje obok kwot z dokumentu kwoty, które rejestr JPK_V7 odlicza, nie powtarza faktury z zadeklarowanym okresem odliczenia, a bez wskazanych dat obejmuje tylko faktury ujęte w rejestrze do dziś.
Metoda kasowa i korekty. Korekta do niezapłaconej faktury nie zmniejsza już VAT dwa razy — zapłata kwoty po korekcie rozlicza całą transakcję, a „Pozostało do zapłaty” uwzględnia korektę; wpłata dodana na stronie korekty zapisuje się na fakturze korygowanej, więc faktura i korekta pokazują ten sam stan płatności, a zakup zmniejszony korektą, która dotarła przed miesiącem odliczenia, trafia do rejestru razem z tym odliczeniem. Płatność obejmująca kilka faktur jest dzielona między nie według kwot netto, a VAT zakupu korygowanego kilka razy w miesiącu i sprzedaży z korektą zgadza się w ewidencji co do grosza z zapłatą. Korekta przenosząca eksport do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów trafia do rejestru w miesiącu korekty, tak samo jak do informacji podsumowującej.
Płatności liczone razem z korektami. Filtry płatności, należności i zaległości, przychód opłacony na pulpicie i kolumna „Opłacona” w eksporcie liczą fakturę razem z jej korektami — korekta opłaconej faktury nie widnieje jako zaległa, a faktura skorygowana do zera nie jest długiem; korekta pobrana z KSeF, która koryguje wcześniejszą korektę, liczy się razem z fakturą, której dotyczy, a lista „Faktury korygujące” pokazuje też korekty korekt i korekty zbiorcze.
Ulga na złe długi. Zapłata z datą sprzed złożenia deklaracji z odpisem działa jak wpłata wpisana z tą datą, a złożona deklaracja tego miesiąca dostaje oznaczenie „wymaga korekty”; korekta zwiększająca nie jest wykazywana drugi raz i nie przepada, gdy przesunięto datę zapłaty, a gdy deklaracja z odpisem nie została przyjęta, Biurko wycofuje także korektę zwiększającą; korekta faktury zmniejszająca dług przywraca część odpisu, korekty w kilku miesiącach sumują się co do grosza, a przy korekcie zbiorczej Biurko nie proponuje odpisu dla żadnej z wymienionych faktur i ostrzega, gdy któraś ma już złożoną korektę z tytułu ulgi.
Korekty wystawiane w Biurku. Korekty nie wystawisz z datą wcześniejszą niż ostatnia wystawiona korekta tej samej faktury; szkicu korekty nie przepniesz na fakturę zakupu, szkic ani fakturę zaliczkową; następną korektę do korekty z KSeF wystawionej poza Biurkiem wystawia się tam, gdzie wystawiono tamtą; korekta faktury w obcej walucie wymaga najpierw kursu faktury pierwotnej, a wartość „przed”, która nie odpowiada żadnej pozycji, nie trafia do pliku — formularz prosi o poprawkę. Wydruk korekty pokazuje pozycje przed i po korekcie, a tabela VAT, podsumowanie i kwota słownie podają kwotę korekty. Drugi szkic korekty do tej samej faktury kończy się komunikatem z przyczyną, a korekty faktury zaliczkowej nie wystawisz, jeśli zmniejsza zaliczkę poniżej kwoty rozliczonej w fakturach rozliczeniowych — najpierw trzeba poprawić fakturę rozliczeniową. Druga korekta faktury rozliczeniowej nie jest już odrzucana jako przekroczenie zaliczki.
Korekty z KSeF. Korekta pobrana przed fakturą, którą koryguje, łączy się z nią, gdy faktura dotrze; zbiorcza korekta obniżająca cenę w pozycji importuje się poprawnie; korekta wczytana z pliku z datą wcześniejszą niż korekta wystawiona w Biurku nie zmienia jej kwot. Dokumenty tworzone z faktury pobranej z KSeF — korekta, kopia, faktura z proformy — są traktowane jak wystawione w Biurku: można je wysłać do KSeF, a kopię zakupu edytować i usunąć. Korekta od sprzedawcy wczytana z pliku po dwóch korektach z KSeF, z których druga poprawia pierwszą, jest rozliczana tylko o swoją własną różnicę. Import z KSeF korekty do korekty faktury rozliczeniowej nie jest odrzucany jako przekroczenie zaliczki. Korekta faktury zaliczkowej spoza Biurka, która zmniejsza zaliczkę poniżej kwoty już rozliczonej, jest oznaczona ostrzeżeniem w ewidencji. Korekta zakupu wpisana ręcznie do faktury objętej korektą zbiorczą z KSeF nie zawyża już odliczenia w ewidencji.
Ewidencja przychodów ryczałtu: faktury rozliczeniowe. Druga korekta faktury rozliczeniowej nie zaniża już przychodu w ewidencji ryczałtu, a zaliczka w walucie obcej rozliczona fakturą końcową jest przeliczana po kursie — wcześniej była liczona tak, jakby kwota była w złotych. Złożone deklaracje się nie zmieniają.
Przyczyna odmowy zamiast ogólnego błędu. Gdy wystawienia, przekształcenia proformy, zmiany numeru lub statusu płatności albo usunięcia zakupu z KSeF nie da się wykonać, komunikat podaje konkretną przyczynę: przekroczony limit faktury uproszczonej (liczony według kursu nowej faktury), brak kursu, brak faktury zaliczkowej albo korygowanej; wpłata wyższa niż kwota do zapłaty mówi, ile jeszcze zostało. Zakupu, który wskazuje jakakolwiek korekta, nie usuniesz — ani pojedynczo, ani w partii — a komunikat podaje numer tej korekty; podobnie nie usuniesz zaliczki na zakup rozliczonej fakturą końcową, a komunikat podaje numer tej faktury.
Dwie osoby, jedna faktura. Strona otwarta dla innej firmy mówi o tym wprost — aktywna jest teraz inna firma i nic nie zostało zapisane; zapis usunięty w międzyczasie jest nazwany, a szkic wystawiony, edytowany lub usuwany przez inną osobę w tej samej chwili kończy się komunikatem zamiast cichej zmiany albo zniknięcia faktury z listy. Przy przełączaniu na własną firmę, która została w międzyczasie usunięta, Biurko mówi, że firma jest usunięta, a nie że nie masz w niej miejsca.
Numeracja i historia dokumentu. Numer sprzedaży bierze miesiąc i rok z daty wystawienia na dokumencie — faktura z datą z poprzedniego miesiąca dostaje kolejny numer serii tamtego miesiąca; numer na szkicu jest tym, który faktura dostanie przy wystawieniu, a numer startowy na karcie numeracji podpowiada numer następnej faktury, więc zapis na początku miesiąca nie tworzy luki. Korekty, duplikaty i faktury z proformy wskazują jako wystawiającego osobę, która je utworzyła, historia proformy mówi, w jaką fakturę ją przekształcono, a każde zdarzenie w historii, także wysyłka do KSeF, ma własną ikonę; kwoty w powiadomieniach, historii i e-mailach są zapisane w języku czytelnika, razem z walutą.
Faktury VAT RR — wystawianie. Faktura podpowiada stawkę zryczałtowanego zwrotu ustawioną dla firmy (6,5% albo 7%), kwotę zwrotu liczy sama z wartości netto i stawki, wymaga jednostki miary w każdej pozycji i nie przyjmuje daty nabycia późniejszej niż data wystawienia; można ją wystawić zbiorczo za miesiąc dostaw ciągłych, a kwota słownie trafia do KSeF w walucie faktury. Faktury zakupu nie zapiszesz już jako faktury VAT RR — taki dokument wystawia nabywca produktów rolnych, więc w Biurku tworzy się go w sprzedaży.
Faktury VAT RR — korekty, waluta i import. Korekta otwiera się ze stawką korygowanej faktury, kolejna korekta przyjmuje stawkę ostatniej, a zwrot w złotych dla faktury w obcej walucie jest przeliczany raz dla całego dokumentu — tak samo na wydruku, w ewidencji i w JPK_V7; wydruk pisze „Data nabycia” i nazywa zwrot stawką zryczałtowanego zwrotu, a nie stawką VAT. Faktura VAT RR pobrana z KSeF trafia do sprzedaży z numerem KSeF, jej zwrot i wartość nabycia biorą się wprost z dokumentu, a faktura wystawiona przez innego podatnika, w której firma jest rolnikiem, nie wpada do zakupów ani do JPK_V7 — import pomija ją i podaje powód. Wydruk korekty faktury VAT RR ze zmianą stawki (np. z 7% na 6,5%) pokazuje dwa wiersze — przed i po, każdy ze swoją stawką. Faktury VAT RR pobrane z KSeF pokazują przy każdej pozycji kwotę zwrotu podatku z dokumentu.
Telefon, tablet, czytnik ekranu i klawiatura. Wysokie okna dialogowe mieszczą się na ekranie telefonu: treść się przewija, a tytuł i przycisk zapisu zostają widoczne, przycisk zamykania łatwiej trafić palcem; numer konta na liście kont bankowych mieści się w jednym wierszu, pola „Jed.” i „Ilość” w pozycji faktury są dość szerokie, kolumna miesięcy w kalendarzu podatkowym jest wąska, a obowiązki widać obok niej, i podsumowania kroków deklaracji są czytelne także na tablecie. Pola daty i kalendarz są odczytywane w języku aplikacji, przyciski z samą ikoną mają nazwę, a datę odpowiedzi rejestru przy statusie kontrahenta można odczytać dotykiem i klawiaturą; osoba z prawem tylko do podglądu kontrahentów otwiera okno kontrahenta do odczytu. Okno Biurko AI pokazuje brak pozycji, niepełną listę pozycji i niezgodną cyfrę kontrolną jako osobne ostrzeżenia z opisem, a długi numer konta i długa nazwa sprzedawcy są widoczne w całości także na telefonie. Stan połączenia z KSeF w ustawieniach firmy jest na telefonie opisany słowem, nie tylko kolorem. Długi numer faktury nie wychodzi już poza ekran telefonu, a kalendarzyk z terminem płatności na stronie faktury nie nachodzi na dane konta bankowego. Przycisk rozwijania grupy zdarzeń na liście aktywności jest łatwiejszy do trafienia palcem, a pełna nazwa okna odczytu faktury przez Biurko AI jest widoczna po najechaniu na tytuł.
Lista i formularz faktury. Filtr „wystawił” na listach faktur nie pokazuje już wewnętrznych numerów osób, a okno „Oznacz jako zapłacone” nie proponuje jutrzejszej daty osobom w innej strefie czasowej. Podsumowanie VAT i suma na formularzu faktury VAT RR oraz wartość zamówienia z podatkiem liczą się tak samo jak na zapisanym dokumencie — z zaokrągleniem każdej pozycji do grosza. Pole numeru KSeF na stronie faktury odświeża się, gdy numer zmieni się gdzie indziej, a odświeżenie strony cudzym działaniem nie gubi miejsca, w którym jesteś na klawiaturze. Na liście faktur nagłówek pokazuje, za jaki okres jest suma (bieżący miesiąc albo wybrany zakres dat), a wykres jest podpisany rokiem kalendarzowym zamiast „Ostatnie 12 miesięcy”.
Daty, liczby i drobne poprawki ekranów. Komunikaty „nie później niż dziś” podają konkretną datę zamiast angielskiego „today”, granice dat są zapisane jak w całej aplikacji (DD.MM.RRRR), ukraińskie komunikaty o dacie nie mylą granicy dopuszczalnej z niedopuszczalną, puste pole miesiąca pokazuje „mm . rrrr” bez nachodzących znaków, a kurs waluty i dzień tabeli NBP na stronie faktury są zapisane po polsku. Plakietki statusu w ramce „Urząd skarbowy” wyglądają jak w całej aplikacji, a ramka mówi, że termin złożenia minął; kontrahent spoza UE lub bez identyfikatora nie ma plakietki rejestru, o który nie pytano; okno „Oznacz jako zapłacone” przy podatku mówi o podatku, a nie o składce ZUS; na stronie faktury zakupu przy NIP firmy w karcie nabywcy jest podpis „NIP”; odnośnik z komunikatu o ustawieniach podatkowych prowadzi prosto do właściwego pola, a niezapisana zmiana nie znika po przejściu. Kwota słownie na wydruku ma poprawną formę gramatyczną waluty w każdym języku dokumentu (np. „jedna hrywna”, „dwie hrywny”). Kontrahent z zagranicznym numerem ma status „nie podlega sprawdzeniu”, bez daty sprawdzenia, zamiast „niezarejestrowany”. Napisy na stronie faktury nie są mniejsze, niż da się przeczytać, a dziennik zdarzeń dokumentu używa kolorów aplikacji. Wybrany język interfejsu nie wraca już do poprzedniego po odświeżeniu strony, gdy w chwili zmiany trwało inne zapytanie.
Zaproszenia, wyszukiwanie i komunikaty. Podwójne kliknięcie „Akceptuję” w zaproszeniu do firmy nie kończy się błędem, a przyjęcie zaproszenia na adres konta w trakcie usuwania albo dwóch zaproszeń naraz na ten sam nowy adres kończy się jasnym wyjaśnieniem; wyszukiwanie na listach nie zależy od wielkości liter, a lista firm znajduje firmę po fragmencie NIP; ostrzeżenia o kończącej się ważności certyfikatów KSeF docierają do każdej firmy; błędy w konsoli importu i na ekranach wysyłek są opisane zrozumiałym zdaniem, a ekran importu mówi, dlaczego nie zna jeszcze liczby faktur, zamiast pokazywać zero; status VAT kontrahenta nie zmienia się po pustej lub nieczytelnej odpowiedzi rejestru. Ostrzeżenia o kończącej się ważności certyfikatów nie dotyczą usuniętych certyfikatów, a konsola importu nie pisze „gotowe”, gdy nie udało się odczytać statystyk, i pokazuje nieudane wyszukiwanie faktur. Lista kontrahentów sama odświeża status VAT, gdy Biurko skończy sprawdzanie na białej liście, i pokazuje dzień sprawdzenia. Czas importu z KSeF jest podany jednoznacznie, np. „2 min 5 s”, a nie „2m”.
KSeF: brak odpowiedzi. Gdy KSeF przez dłuższy czas nie odpowiada, wysyłka kończy się komunikatem „KSeF nie odpowiedział”, a nie „zbyt wiele prób”, a limit zapytań albo błąd serwera podają swoją przyczynę; test połączenia i logowanie certyfikatem podają przyczynę po polsku i nie psują działającego połączenia; przekroczenie limitu zapytań przez jedną firmę nie wstrzymuje importu innym.
KSeF: niepewny wynik wysyłki, numer i UPO. Gdy KSeF przerwie odpowiedź na wysyłkę, faktura nie jest oznaczana jako nieudana ani wysyłana drugi raz — czeka na sprawdzenie, a komunikat mówi, gdzie ją sprawdzić; to samo po chwilowej awarii zapisu po naszej stronie. „Zapytaj KSeF ponownie” odszukuje wysyłkę, na którą nie wróciła odpowiedź, i pobiera jej numer, a gdy KSeF jej nie ma — wysyła fakturę jeszcze raz bez ryzyka podwójnego złożenia; numer KSeF można też wpisać z Aplikacji Podatnika KSeF, a Biurko sprawdza, czy pasuje do faktury. Gdy KSeF uzna fakturę za duplikat, Biurko przejmuje numer KSeF i UPO pierwszej wysyłki; numeru faktury bez ustalonego wyniku nie da się zmienić, a ręczna poprawka numeru KSeF przyjmuje tylko numer nadany temu sprzedawcy i wychwytuje literówki. Faktura przyjęta przez KSeF zachowuje numer KSeF w ewidencji VAT i w pliku JPK także wtedy, gdy podczas przerwy w KSeF nie udało się od razu pobrać UPO; godzina przyjęcia pokazuje dokładny moment podany przez KSeF — także dla faktur wysłanych pakietem i zaimportowanych.
Wysyłka pakietowa. Wysyłka pakietowa przerwana w połowie nie jest oznaczana jako nieudana — pakiet czeka na odczyt lub sprawdzenie, a jego faktur nie da się wysłać drugi raz przez pomyłkę; faktura z pakietu ma na wydruku kod weryfikacyjny KSeF jak faktura wysłana pojedynczo. Ponowna wysyłka odrzuconej faktury wysyła ją w aktualnej postaci, faktura z załącznikiem idzie w osobnej sesji, faktura anulowana i przenumerowana w trakcie wysyłki nie dostaje numeru KSeF dokumentu wysłanego pod starym numerem i nie wstrzymuje pozostałych, a faktura, której KSeF po zakończeniu sesji nie wymienił, nie zostaje w stanie „wysyłanie” — trafia do sprawdzenia. Powód odrzucenia dokumentu w partii i odmowa wykryta przez Biurko są widoczne w języku osoby, która je czyta, a nie osoby, która wysłała partię. Wysyłka partii z fakturą proforma nie kończy się już błędem — faktura jest odrzucana z wyjaśnieniem, a pozostałe dokumenty partii idą dalej. Lista paczek KSeF liczy odrzucone faktury raz — suma zgadza się z liczbą faktur w paczce, a na stronie paczki pełny komunikat błędu odrzuconej faktury jest widoczny w całości, także na telefonie.
Faktury offline (kod KOD I). Numeru faktury wystawionej w trybie offline z wydrukowanym kodem KOD I nie da się zmienić, więc papier, ekran i KSeF pokazują ten sam numer; ponowna wysyłka takiej faktury po anulowaniu albo nieudanej wysyłce przekazuje do KSeF ten sam dokument z tym samym kodem, który ma nabywca, także po upływie terminu przesłania. Gdy KSeF odrzucił sam dokument, Biurko wskazuje korektę techniczną zamiast wysyłać drugi dokument — taką korektę można ponownie wysłać, a po jej przyjęciu Biurko nie proponuje następnej; faktura z załącznikiem wystawiona offline trafia do KSeF poprawnie, a wydruk faktury wysłanej online nie ma kodu z podpisem OFFLINE, dopóki KSeF jej nie przyjmie.
Wysyłka deklaracji — niepewny wynik. Gdy wysyłka deklaracji albo pliku JPK urwie się w trakcie, nie pokazujemy „nic nie złożono” ani „anulowano”: wysyłki, która mogła dotrzeć do Ministerstwa, nie da się anulować, a Biurko prosi o sprawdzenie w e-Urzędzie Skarbowym i zapisanie wyniku — nie oddaje okresu do ponownej wysyłki. Dotyczy to także pliku podpisanego profilem zaufanym, pliku przyjętego, gdy zapis potwierdzenia po naszej stronie się nie powiódł (zapisujemy je później), i pliku uznanego za duplikat wcześniejszej wysyłki, który zapisujemy jako złożony razem z UPO; w archiwum zostaje dokładnie ten plik, który trafił do Ministerstwa. Powiadomienie o nieudanej wysyłce podaje powód w Twoim języku.
Okres po oświadczeniu i złożony poza Biurkiem. Cofnięcie oświadczenia „nic nie dotarło” przywraca oznaczenie „wymaga korekty” i korekty złych długów, więc późniejsza zapłata faktury znów zwraca odliczony VAT; cofnięcie jest odrzucane, dopóki nad okresem stoi późniejsza korekta czekająca na wynik, a gdy Ministerstwo potwierdzi plik już po oświadczeniu, zapisujemy okres jako złożony razem z UPO. Zmiana rozliczenia na kwartalne nie anuluje miesięcznej deklaracji, na której wynik wciąż czekamy; okres, którego plik mógł już trafić do Ministerstwa, jest chroniony jak złożony, a Biurko wskazuje korektę JPK_V7, gdy w złożonym pliku faktura ma oznaczenie BFK, choć KSeF nadał jej już numer. Okres złożony poza Biurkiem przed jego końcem można oznaczyć jako złożony — z prawdziwym dniem i UPO; odmowy cofnięcia takiego oznaczenia i oznaczenia przy pliku czekającym na wynik są wyjaśnione zwykłymi słowami.

Pliki cookies